Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan audit TSI

●Kontrol lingkungan:

1.Apakah kebijakan keamanan (security policy) memadai dan efektif ?

2.Jika data dipegang oleh vendor, periksa laporan ttg kebijakan dan prosedural yg terikini dr external auditor

3.Jika sistem dibeli dari vendor, periksa kestabilan finansial

4.Memeriksa persetujuan lisen (license agreement)

●Kontrol keamanan fisik

5.Periksa apakah keamanan fisik perangkat keras dan penyimpanan data memadai

6.Periksa apakah backup administrator keamanan sudah memadai (trained,tested)

7.Periksa apakah rencana kelanjutan bisnis memadai dan efektif

8.Periksa apakah asuransi perangkat-keras, OS, aplikasi, dan data memadai

● Kontrol keamanan logikal

9.Periksa apakah password memadai dan perubahannya dilakukan reguler

10.Apakah administrator keamanan memprint akses kontrol setiap user

11.Memeriksa dan mendokumentasikan parameter keamanan default

12.Menguji fungsionalitas sistem keamanan (password, suspend userID, etc)

13.Memeriksa apakah password file / database disimpan dalam bentuk tersandi dan tidak dapat dibuka oleh pengguna umum

14.Memeriksa apakah data sensitif tersandi dalam setiap phase dalam prosesnya

15.Memeriksa apakah prosedur memeriksa dan menganalisa log memadai

16.Memeriksa apakah akses kontrol remote (dari tempat yang lain) memadai: (VPN,

CryptoCard, SecureID, etc)

●Menguji Kontrol Operasi

17.Memeriksa apakah tugas dan job description memadai  dalam semua tugas dalam operasi tsb

18.Memeriksa apakah ada problem yang signifikan

19.Memeriksa apakah control  yang menjamin fungsionalitas sistem informasi telah memadai